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    • 2020年初,泗洪县直土地出让金计划征收23亿元,截至目前已超收15.18亿元!
    • 资讯类型:热点关注  /  发布时间:2021-01-22  /  浏览:771 次  /  

    关于《泗洪县2020年县级预算调整方案(草案)》议案的说明(第二次)

    各位主任、各位委员:

    受县政府委托,我就2020年县级预算调整方案(草案)的议案作如下说明,请予审议。

    一、关于全县2020年地方政府新增专项债务情况

    截至目前,省财政厅已分四批下达我县2020年地方政府新增专项债券24.9亿元,其中前三批新增专项债券22.7亿元已经县十七届人大常委会第32次会议批准调整预算,其余2.2亿元纳入本次调整范围。对新增债券按照“有收益、能覆盖、可开工”和兼顾防控债务风险的原则进行分配,支持我县棚户区改造项目建设。

    二、2020年县级一般公共预算调整方案

    根据预算法规定,在县十七届人大常委会第32次会议批准的调整预算基础上,现对2020年县级一般公共预算进行第二次调整,调整后收支保持平衡。

    (一)调整县级一般公共预算总收入

    由于县级一般公共预算收入、上级转移支付收入增加以及进一步盘活存量资金等原因,县级一般公共预算总收入由101.6亿元调整为106.61亿元,调增5.01亿元,具体调整事项如下:

    1.县级一般公共预算收入增加3.05亿元,主要是当年土地挂牌数量增多,各项税收、非税收入增加等原因。

    2.上级补助收入增加7.71亿元。主要是一般性转移支付(含共同事权转移支付)收入增加4.24亿元、专项转移支付收入增加3.47亿元等。

    3.调入资金预计调减3.72亿元。主要是上级转移支付收入增加、相应减少县级调入。

    (二)调整县级一般公共预算总支出

    县级一般公共预算总支出由101.6亿元调整为106.61亿元,调增5.01亿元,其中县级财力安排一般公共预算支出51.6亿元,具体调整事项如下:

    1. 科学技术支出由2.36亿元调整到2.91亿元,调增0.55亿元。主要原因是开发区对企业的科技投入增加。

    2. 社会保障和就业支出由11.16亿元调整到12.81亿元,调增1.65亿元,主要原因是今年实施退捕禁捕,为渔民缴纳保险,上级转移支付收入增加。

    3. 节能环保支出由0.63亿元调整到1.47亿元,调增0.84亿元,主要原因是上级专项转移支付全省污染物排放统筹资金增加,主要用于水污染防治等。

    4.城乡社区支出由2.36亿元调整到6.11亿元,调增3.75亿元,主要原因是乡村振兴,乡镇基础设施投入增加。

    5. 农林水支出由19.61亿元调整到22.46亿元,调增2.85亿元,其中县级财力安排3.31亿元,主要原因是实施退捕禁捕,上级转移支付收入增加。

    6. 交通运输支出由7.58亿元调整到4.13亿元,调减3.45亿元,主要原因是农路提档升级等上级转移支付未下达、城市公交补贴等未使用完。

    7. 资源勘探工业信息等支出由4.39亿元调整到1.44亿元,调减2.95亿元,主要原因是上级转移支付减少。

    三、2020年县级政府性基金预算调整方案

    根据预算法规定,在县十七届人大常委会第32次会议批准的调整预算基础上,现对2020年县级一般公共预算进行第二次调整,调整后收支保持平衡。

    (一)调整县级政府性基金总收入

    县级政府性基金总收入由55.9亿元调整为72.74亿元,调增16.84亿元。主要是:

    1. 国有土地使用权出让收入由27亿元调整到40.96亿元,调增13.96亿元,主要是当年土地挂牌数量增多等原因。

    2.城市基础设施配套费收入由0.3亿元调整到1.15亿元,调增0.85亿元,主要是房地产行业建设规模、开发体量增加。

    3.上级补助收入由0.41亿元调整到0.18亿元,调减0.23亿元,主要是因为上级转移支付彩票公益金收入减少。

    4. 地方政府专项债务转贷收入由24.1亿元调整到26.3亿元,调增2.2亿元,主要是省新增转贷我县棚改专项债券资金2.2亿元。

    (二)调整县级政府性基金总支出

    县级政府性基金总支出由55.9亿元调整为72.74亿元,调增16.84亿元。主要是:

    1.城乡社区事务支出由45.25亿元调整到57.95亿元,增加12.7亿元,主要是土地出让收入增加,相应增加征地补偿力度以及债务偿还等。

    2.其他支出由0.45亿元调整到0.23亿元,减少0.22亿元,主要是因为上级转移支付彩票公益金收入减少。

    3.调出资金由2.5亿元调整到7.5亿元,增加5亿元,主要用于调入一般公共预算收入。

    (三)政府性基金支出安排的情况

    1. 土地出让金安排情况

    2020年初,县直土地出让金计划征收23亿元,截至目前已实际入库38.18亿元,超收15.18亿元,拟追加安排用于以下支出:

    (1)土地拆迁补偿、农房改善、增减挂钩等支出1.6亿元。

    (2)隐性债务偿还等支出6.08亿元。

    (3)根据县十七届人大常委会第32次会议批准的调整预算中调入一般公共预算2.5亿元的基础上,再调入5亿元。

    2. 城市基础设施配套费安排情况

    2020年初,县直城市基础设施配套费计划征收0.3亿元,截至目前已实际入库1.09亿元,超收0.79亿元,拟追加安排用于公用水费、电费、城市道路等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

    四、2020年县级国有资本经营预算调整方案

    根据预算法规定,现对2020年县级国有资本经营预算预算进行第二次调整,调整后收支保持平衡。

    调整县级国有资本经营预算总收入

    县级国有资本经营预算总收入由0.1亿元调整为0.14亿元,调增0.04亿元。主要是由于城投集团利润收入增加。

    (二)调整县级国有资本经营预算总支出

    县级国有资本经营预算收入全部调入一般公共预算统筹安排支出,总支出由0.1亿元调整为0.14亿元,调增0.04亿元,国有资本经营预算收支平衡。

    五、2020年县级社会保险基金预算调整方案

    根据预算法规定,现对2020年县级社会保险基金预算进行调整,调整后收支保持平衡,并确保各项社保待遇及时足额发放。

    (一)调整县级社会保险基金总收入。

    县级社会保险基金总收入由48.89亿元调整为29.97亿元,调减18.92亿元,主要原因为城乡职工医保和城乡居民医保从2020年起由市级统筹,相应减少当年收入及上年结余。具体调整事项如下:

    1.企业职工基本养老保险基金收入减少2.52亿元,主要是因为受疫情影响,企业享受职工基本养老保险减免和缓缴政策。

    2.城乡居民基本养老保险基金收入增加0.63亿元。

    3.机关事业单位基本养老保险基金收入增加0.12亿元。

    4.职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入减少3.44亿元。

    5.城乡居民基本医疗保险基金收入减少7.7亿元。

    6.工伤保险基金收入减少0.05亿元。

    7.失业保险基金收入减少0.01亿元。

    (二)调整县级社会保险基金总支出。

    县级社会保险基金总支出由48.89亿元调整为29.97 亿元,调减18.92亿元(与总收入同步调减),主要原因为城乡职工医保和城乡居民医保从2020年起由市级统筹,相应减少当年支出及年末滚存结余。具体调整事项如下:

    1.企业职工基本养老保险基金支出减少2.06亿元,主要是因为省级基本养老保险基金调剂金支出政策调整。 

    2.职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出减少3.44亿元。

    3.城乡居民基本医疗保险基金支出减少7.7亿元。

    来源:中国泗洪


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