热点关注- 2020年初，泗洪县直土地出让金计划征收23亿元，截至目前已超收15.18亿元！
- 资讯类型：热点关注 / 发布时间：2021-01-22 / 浏览：1879 次 /
- 2021-01-22 更新 投诉举报
关于《泗洪县2020年县级预算调整方案（草案）》议案的说明(第二次)
各位主任、各位委员：
受县政府委托，我就2020年县级预算调整方案（草案）的议案作如下说明，请予审议。
一、关于全县2020年地方政府新增专项债务情况
截至目前，省财政厅已分四批下达我县2020年地方政府新增专项债券24.9亿元，其中前三批新增专项债券22.7亿元已经县十七届人大常委会第32次会议批准调整预算，其余2.2亿元纳入本次调整范围。对新增债券按照“有收益、能覆盖、可开工”和兼顾防控债务风险的原则进行分配，支持我县棚户区改造项目建设。
二、2020年县级一般公共预算调整方案
根据预算法规定，在县十七届人大常委会第32次会议批准的调整预算基础上，现对2020年县级一般公共预算进行第二次调整，调整后收支保持平衡。
（一）调整县级一般公共预算总收入
由于县级一般公共预算收入、上级转移支付收入增加以及进一步盘活存量资金等原因，县级一般公共预算总收入由101.6亿元调整为106.61亿元，调增5.01亿元，具体调整事项如下：
1.县级一般公共预算收入增加3.05亿元，主要是当年土地挂牌数量增多，各项税收、非税收入增加等原因。
2.上级补助收入增加7.71亿元。主要是一般性转移支付（含共同事权转移支付）收入增加4.24亿元、专项转移支付收入增加3.47亿元等。
3.调入资金预计调减3.72亿元。主要是上级转移支付收入增加、相应减少县级调入。
（二）调整县级一般公共预算总支出
县级一般公共预算总支出由101.6亿元调整为106.61亿元，调增5.01亿元，其中县级财力安排一般公共预算支出51.6亿元，具体调整事项如下：
1. 科学技术支出由2.36亿元调整到2.91亿元，调增0.55亿元。主要原因是开发区对企业的科技投入增加。
2. 社会保障和就业支出由11.16亿元调整到12.81亿元，调增1.65亿元，主要原因是今年实施退捕禁捕，为渔民缴纳保险，上级转移支付收入增加。
3. 节能环保支出由0.63亿元调整到1.47亿元，调增0.84亿元，主要原因是上级专项转移支付全省污染物排放统筹资金增加，主要用于水污染防治等。
4.城乡社区支出由2.36亿元调整到6.11亿元，调增3.75亿元，主要原因是乡村振兴，乡镇基础设施投入增加。
5. 农林水支出由19.61亿元调整到22.46亿元，调增2.85亿元，其中县级财力安排3.31亿元，主要原因是实施退捕禁捕，上级转移支付收入增加。
6. 交通运输支出由7.58亿元调整到4.13亿元，调减3.45亿元，主要原因是农路提档升级等上级转移支付未下达、城市公交补贴等未使用完。
7. 资源勘探工业信息等支出由4.39亿元调整到1.44亿元，调减2.95亿元，主要原因是上级转移支付减少。
三、2020年县级政府性基金预算调整方案
根据预算法规定，在县十七届人大常委会第32次会议批准的调整预算基础上，现对2020年县级一般公共预算进行第二次调整，调整后收支保持平衡。
（一）调整县级政府性基金总收入
县级政府性基金总收入由55.9亿元调整为72.74亿元，调增16.84亿元。主要是：
1. 国有土地使用权出让收入由27亿元调整到40.96亿元，调增13.96亿元，主要是当年土地挂牌数量增多等原因。
2.城市基础设施配套费收入由0.3亿元调整到1.15亿元，调增0.85亿元，主要是房地产行业建设规模、开发体量增加。
3.上级补助收入由0.41亿元调整到0.18亿元，调减0.23亿元，主要是因为上级转移支付彩票公益金收入减少。
4. 地方政府专项债务转贷收入由24.1亿元调整到26.3亿元，调增2.2亿元，主要是省新增转贷我县棚改专项债券资金2.2亿元。
（二）调整县级政府性基金总支出
县级政府性基金总支出由55.9亿元调整为72.74亿元，调增16.84亿元。主要是：
1.城乡社区事务支出由45.25亿元调整到57.95亿元，增加12.7亿元，主要是土地出让收入增加，相应增加征地补偿力度以及债务偿还等。
2.其他支出由0.45亿元调整到0.23亿元，减少0.22亿元，主要是因为上级转移支付彩票公益金收入减少。
3.调出资金由2.5亿元调整到7.5亿元，增加5亿元，主要用于调入一般公共预算收入。
（三）政府性基金支出安排的情况
1. 土地出让金安排情况
2020年初，县直土地出让金计划征收23亿元，截至目前已实际入库38.18亿元，超收15.18亿元，拟追加安排用于以下支出：
（1）土地拆迁补偿、农房改善、增减挂钩等支出1.6亿元。
（2）隐性债务偿还等支出6.08亿元。
（3）根据县十七届人大常委会第32次会议批准的调整预算中调入一般公共预算2.5亿元的基础上，再调入5亿元。
2. 城市基础设施配套费安排情况
2020年初，县直城市基础设施配套费计划征收0.3亿元，截至目前已实际入库1.09亿元，超收0.79亿元，拟追加安排用于公用水费、电费、城市道路等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
四、2020年县级国有资本经营预算调整方案
根据预算法规定，现对2020年县级国有资本经营预算预算进行第二次调整，调整后收支保持平衡。
调整县级国有资本经营预算总收入
县级国有资本经营预算总收入由0.1亿元调整为0.14亿元，调增0.04亿元。主要是由于城投集团利润收入增加。
（二）调整县级国有资本经营预算总支出
县级国有资本经营预算收入全部调入一般公共预算统筹安排支出，总支出由0.1亿元调整为0.14亿元，调增0.04亿元，国有资本经营预算收支平衡。
五、2020年县级社会保险基金预算调整方案
根据预算法规定，现对2020年县级社会保险基金预算进行调整，调整后收支保持平衡，并确保各项社保待遇及时足额发放。
（一）调整县级社会保险基金总收入。
县级社会保险基金总收入由48.89亿元调整为29.97亿元，调减18.92亿元，主要原因为城乡职工医保和城乡居民医保从2020年起由市级统筹，相应减少当年收入及上年结余。具体调整事项如下：
1.企业职工基本养老保险基金收入减少2.52亿元，主要是因为受疫情影响，企业享受职工基本养老保险减免和缓缴政策。
2.城乡居民基本养老保险基金收入增加0.63亿元。
3.机关事业单位基本养老保险基金收入增加0.12亿元。
4.职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入减少3.44亿元。
5.城乡居民基本医疗保险基金收入减少7.7亿元。
6.工伤保险基金收入减少0.05亿元。
7.失业保险基金收入减少0.01亿元。
（二）调整县级社会保险基金总支出。
县级社会保险基金总支出由48.89亿元调整为29.97 亿元，调减18.92亿元（与总收入同步调减），主要原因为城乡职工医保和城乡居民医保从2020年起由市级统筹，相应减少当年支出及年末滚存结余。具体调整事项如下：
1.企业职工基本养老保险基金支出减少2.06亿元，主要是因为省级基本养老保险基金调剂金支出政策调整。
2.职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出减少3.44亿元。
3.城乡居民基本医疗保险基金支出减少7.7亿元。
来源：中国泗洪
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